2022年度华体网_华体（中国）有限公司官网整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

华体网_华体（中国）有限公司官网是中共湖南省委领导的统一战线性质的政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，是统一战线人才教育培养的主阵地，是开展党的统一战线工作的重要部门，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分。

学院担负着全省民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士和统战干部等多方面的教育培训任务，承担着马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传工作。学院还积极开展中华文化教育、研究和对外交流工作，同时为党委政府提供决策咨询，开展联谊交友，是统一战线人才培养基地、理论研究基地、方针政策宣传基地。

（二）机构设置及人员情况

学院内设华体网_华体（中国）有限公司官网（人事处）、机关党委、行财处、教务处、科研处、教研部、文化交流部、图书信息部8个处室。2022年末，学院共有人员编制人数65人，实有在编职工59人，离休人员1人，退休人员37人，共计97人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出主要是保障学院正常运转、完成日常性工作而产生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴奖金、社会保障缴费等人员经费，办公费、印刷费、咨询费、水电费、会务费、物业管理费、劳务费、培训费、公务接待费、公务车运行等日常公用经费，以及离退休费用及其他对个人和家庭的补助支出。

2022年年初预算批复的基本支出为1520.01万元，其中按经济科目分类：工资福利支出1088.2万元，一般商品和服务支出360.51万元，对个人和家庭的补助71.3万元。

2022年实际基本支出2249.72万元，其中工资福利支出1579.92万元、商品和服务支出399.24万元、对个人和家庭的补助270.57万元。

2022年基本支出一般公用经费年初预算数360.51万元，实际支出399.24万元，一般公用经费预算控制率为110.74%，较2021年增加25.48万元。

（二）项目支出情况

项目支出是学院为完成特定工作任务或事业发展目标的支出，主要包括业务工作经费和运行维护经费，2022年学院无省级专项资金。业务工作经费主要包括主体班培训经费、科研学科建设经费、文化交流专项等；运行维护经费主要包括网上社院运行维护经费、物业管理费和两楼运行经费。

2022年项目支出年初预算数664.38万元，其中：科研、学科建设经费105万元，文化交流专项26万元，培训经费156万元，网上社院运行维护经费19万元，学报专项20万元，物业管理费和两楼运行经费306万元，上年结转项目经费32.38万元。另有年中追加培训经费40万元。

2022年实际项目支出630.31万元，其中：科研、学科建设经费91.58万元，文化交流专项0.93万元，培训经费165.72万元，网上社院运行维护经费26.22万元，学报专项15.27万元，物业管理费和两楼运行经费323.68万元，其他课题经费支出6.91万元。2021年项目支出825.79万元，与上年同期相比减少195.48万元，减少原因主要是2021年支付了大型修缮教学楼维修改造经费保证金和尾款。

三、政府性基金预算支出情况

2022年我院无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

2022年我院无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

2022年我院无社会保险基金预算支出

六、绩效自评工作开展情况及自我评价结论

学院高度重视绩效自评工作，认真落实《关于开展2022年度部门绩效自评工作的通知》要求，组织各有关处室负责人召开绩效自评会议，传达文件精神，要求各有关处室严格按照文件要求对本处室负责实施的项目展开客观、全面、准确的绩效自评。行财处负责对各有关部门的绩效自评工作提供项目资金数据并进行指导，确保各部门提供的《项目绩效自评报告》和《项目绩效自评表》格式规范、内容完整。各有关处室按照“谁负责项目实施，谁进行绩效自评”的原则，采用科学的方法对本部门负责实施的项目展开绩效自评，保证自评结果的真实性和准确性，并向财务室提交《项目绩效自评报告》和《项目绩效自评表》。

行财处对所有的自评信息进行汇总和整理，并按照通知要求和标准对学院2022年度的整体支出进行了绩效评价，总体评价分数为97.33分，自我评定等级为：优秀。

七、部门整体支出绩效情况

（一）运行成本方面

1．公用经费控制率110.74%

2022年公用经费控制率110.74%=（实际支出公用经费总额399.24万元/预算安排公用经费总额360.51万元）㗀%。主要原因是2022年疫情原因开支较上年增加。

2．三公经费控制情况

我院“三公经费”实行统一管理，严格预算、厉行节约，按时向分管及主要院领导报告“三公经费”开支及结余情况，每半年向院办公会议报告财务情况及“三公经费”预算执行情况，确保“三公经费”按合理的降幅比例递减。在公务车管理方面，落实学院《公务用车使用和管理办法》,专人负责，采取登记台账形式，严格车辆管理，杜绝了公车私用。2022年“三公经费”支出详见下表：

单位：万元

2022年“三公经费”实际总支出数比预算数节约26.82万元，其中因公出国（境）费用比预算节约25万元，车辆运行经费实际支出数与预算基本持平。公务接待费比预算节约1.77万元。

2022年“三公经费”实际总支出数与上年相比减少25.68万元，其中2022年 “因公出国（境）费用”与上年持平没有支出，受疫情影响，2022年暂停了所有的出国（境）学习交流。2022年车辆运行经费比上年节约0.05万元，与上年基本持平。“公务接待费”比上年节约0.65万元。

“三公”经费控制率为31%=（三公经费实际支出数12.18万元/三公经费预算安排数39万元）

（二）管理效率方面

1．预算执行率95.15%。

2022年财政拨款收入2845.14万元，2022年财政拨款支出2707.12万元。预算执行率为95.15%。

2．预算控制率为2.16%。

2022年初部门预算1948.39万元，年中追加896.75万元，剔除追加人员经费等政策性因素854.75万元，追加预算控制率为2.16%。

3．在职人员在编制控制范围内。

2022年在职人员控制率92.42%=（在职人员数59人/编制数65人）

4．预决算信息公开透明。

2022年，学院科学合理地编制了部门预算，编实基本支出，压缩一般性支出，合理编制项目支出。认真细致编制了2021年度部门决算，真实准确填报基础数据，按时上报决算数据资料。按照统一要求和部署，于2022年3月9日在门户网站公开了2022年度部门预算，2022年8月30日公开了2021年度部门决算。对2021年度部门整体支出、专项支出进行了绩效评价，各项指标控制较好，按要求上报绩效评价报告并于2022年6月30日在门户网站上公开。总之，按照要求做到信息公开及时、完整、真实。

（三）履职效能和社会效应等方面

2022年，省社会主义学院领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接党的二十大召开和学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，全面贯彻落实社院工作条例，弘扬奋斗精神，争创一流业绩，奋力推动新时代我院工作高质量发展。

一、加强政治建设，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”

（一）旗帜鲜明讲政治。牢固树立政治学院意识，把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。认真落实“第一议题”制度，组织学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，第一时间学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记最新重要讲话重要指示批示精神，认真学习《习近平谈治国理政》第四卷，贯彻落实中央统战工作会议精神及省委工作要求。全年召开党组扩大会议12次、党组理论学习中心组学习会10次。制定9条具体措施，推动党史学习教育常态化长效化。院党组和领导班子充分发挥领学促学和示范带动作用，用好省委宣讲报告会、中央社院二十大精神专题线上师资班、“同心讲堂”等平台，引导干部教师和广大学员加强理论学习，筑牢坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想根基。

（二）坚持用党的创新理论铸魂育人。把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为培训班核心内容，全年共举办班次21个、培训学员1800余人次（含主体班和联合办班），打造了党外处干班、党外中青班、无党派人士骨干班等特色长班，推动党的创新理论入脑入心。着力打造“深学笃行习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想”“统一战线百年历史”“中国特色社会主义参政党建设”“铸牢中华民族共同体意识”等系列精品课程，不断提高培训质量。

（三）切实履行管党治党政治责任。扛牢主体责任。对照2022年党建工作要点、党风廉政建设和反腐败工作要点，对各项任务进行分解压实、督促检查。落实与驻省委统战部纪检监察组会商机制，定期研判廉政风险和“四风”苗头问题，切实推动改进。坚决扛起巡视整改政治责任，从严从实抓好巡视整改。严格落实请示报告制度，做到重要工作情况和重要事项主动向省委、省委统战部报告。做好党务公开工作，对党务公开事项采取召开会议、制发文件、在OA发布、公示栏公示、网站公布等方式向党内或社会公开。

（四）全面落实意识形态工作责任。认真履行国家安全文化领域与意识形态领域工作机制成员单位职责，定期分析研判意识形态领域形势，每月向省委宣传部报告意识形态工作责任制落实情况，守好建强意识形态阵地。管好课堂讲台，修订完善《加强课堂政治把关办法》，严把教学准入关。加强宣传宣讲，党组书记带头，组织广大党员干部、教师积极走进基层群众、走进党外人士进行宣讲。用好学报、官网、微信公众号等平台深入做好宣传解读。学报全年出版6期，学院网站、微信公众号发稿230余篇，多篇在学习强国、中央社院网站、红网等转载，获评2022年度省直机关党建网宣传工作先进集体。

二、坚持改革创新，推动新时代社院工作科学发展

（一）加强社院事业发展总体谋划。聚焦贯彻统战工作条例、社院工作条例，守正创新推动工作开展。召开推动社院高质量发展研讨会、推进会，对一体推进各项工作高质量发展作了系统谋划，明确“稳中求进谋突破、进位争先创一流”的目标任务，锚定目标、找准差距、奋勇争先，全力以赴推动各项工作提质增效。下大力气推进学院管理改革创新，启动制订学院发展五年规划，对学院“十四五”时期发展进行科学谋划和系统部署，坚持以教学为中心，加强师资队伍建设，提升科研组织能力，强化自身建设，着力推动我院工作高质量发展。

（二）深化教学改革取得新成效。扎实推进“以学术讲政治”、“以文化育共识”、“以情感固同心”的教学改革，优化形成五大教学模块20个门类240门课程的教学体系。大力推进“精品课程、典型案例、精彩现场”建设，2名教师获全省干部教育培训“三百工程”优秀教师，1门课程获精品课程。打造汝城县沙洲村等43个实践教学基地。综合运用研讨式、案例式、模拟式、体验式等互动式教学方法，进一步提升培训实效。加强对市州社院业务指导、师资培训，举行全省社院系统教学比赛和科研评奖，打造全省社院精品课程库，推动全省社院工作联动发展。

（三）扎实推进科研促教资政。加强教研咨融合。以教研咨课题和新课开发为抓手，推动12门新课程进入课堂。注重发挥统战智库作用。积极组织开展党的二十大精神研究阐释，开发专题课程，推出研究成果，不断以学理认同增进思想共识。全年公开发表论文72篇，11项论文成果获奖，课题立项17项。“促进共同富裕”等4项成果获省领导肯定批示。

（四）开拓中华文化学院工作新路径。按照《关于加强和改进湖南省中华文化学院工作的意见》，一体推进中华文化研究、教学、交流工作。突出讲好“中国故事”“中国共产党故事”“新时代故事”的根本要求，与省委统战部合作开展港澳台侨中华文化教育培训课程体系建设，完成了“中华文化与中国精神”等课题任务。“湖南省中华文化学院服务港澳台海外统战工作的路径研究”获评2022年度全省统战理论政策研究创新成果三等奖。

（五）探索形成联谊交友新形式。实行联班制度，院领导带头，与学员定期开展座谈交流，倾听学员心声，凝聚思想共识。全年互动交流70余场。积极开展学员回访和教学需求调研，进一步满足广大统战成员培训需求。落实“联合党校联合办”，加强与各民主党派联系合作，坚持“走出去”和“请进来”相结合，进一步深化联谊交友，汇聚智慧力量。

（六）建立统战理论研究人才培养新模式。推动与湖南师范大学联合培养统一战线学研究生工作机制不断健全，教材教学体系不断完善，培养成果初步显现。

三、落实全面从严治党，持续营造风清气正的良好政治生态

（一）坚持严字当头，推进“清廉学院”建设。创新实施“同心同廉”工程，将清廉教育融入学院廉政文化建设和党外人士政治共识教育中，扎实推进“清廉学院”建设，推动形成廉政教育常态化长效化机制，夯实崇廉倡廉促廉的思想共识基础。创新开展“同心同廉”工程获评2022年度全省统战工作实践创新成果奖。纵深推进全面从严治党，层层传导压力，加强对“一把手”和领导班子的监督，持之以恒正风肃纪，一体推进“三不腐”，持续营造风清气正的良好政治生态。锲而不舍落实中央八项规定精神，紧盯关键少数、重点环节，组织开展领导干部违规收送红包礼金问题专项整治行动，严格落实公务接待“互联网+”监督。加强警示教育，不断筑牢拒腐防变的思想防线。

（二）坚持综合施策，激活凝聚力战斗力。党组出题目、提要求、抓落实，通过开展“学、讲、行”社院微课堂、青年理论学习小组等活动，厚植干部教师政治情感。在乡村振兴、疫情防控等大战大考中砥砺责任担当，先后派出6名优秀干部教师驻村帮扶，在强化基层党建、助力乡村振兴中锻造过硬作风。突出政治标准，树立鲜明选人用人导向，对1名驻村帮扶表现突出的同志优先提拔。注重考核激励，加强平时考核，激励干部担当作为。按照《教职工在职攻读研究生管理办法（试行）》，鼓励教师进修学习，一名教师攻读统战学博士。招考3名青年教师，充实师资队伍。持续推进制度健全和完善，依靠制度管院、管人、管事。积极发挥工青妇群团组织的桥梁纽带作用，创建省直工会2022年省直职工书屋示范点，营造昂扬向上、团结奋进的良好氛围。

（三）坚持统筹发展和安全，全力推动提质增效。创新保障举措，加强精细管理，加快推进智慧校园建设、校园文化建设，推进社院工作科学化制度化规范化。从严抓好常态化疫情防控和校园安全工作，坚持教育培训与疫情防控、校园安全两手抓、两不误，建立疫情防控监测平台，制定完善应急预案，全面排查风险隐患，着力打造平安和谐校园。

（四）严格财务管理，提升后勤保障能力。做好全院预算编制、经费管理、资产管理等工作，统筹协调开源节流工作，合理使用各项经费，从全局出发并考虑各处室预算需求来安排资金使用，为学院开展各项业务活动提供了必要的资金支持。2022年经省财政厅综合考评，我院在2021年度省直部门预算管理绩效评价中荣获第一，并在编制2023年度预算时给予一次性奖励金100万元。

八、存在的问题及原因分析

一是预算绩效评价指标体系有待完善。由于缺乏专门的绩效管理人员以及对预算绩效管理的认识不深，有些部门在项目绩效指标的设定上不够精确、不够细化，导致设定的绩效指标无法准确反映项目的真实产出和效益。而学院又没有设立专门的绩效管理部门，主要由财务人员兼任绩效工作，难以全面掌握整个学院的业务情况，使得学院整体支出的绩效评价指标不够全面、不够完善，未能全面、精确反映学院的整体绩效。

二是预算绩效评价结果应用不充分。在提高预算执行率、优化资源配置、提高工作效能以及履职问责方面的作用发挥还不够充分。主要原因是有的制度还不够完善，权责统一的预算绩效管理机制尚未完全建立。

九、下一步改进措施

一是加大预算绩效管理宣传力度。进一步加大预算绩效管理宣传力度，切实增强教职工绩效管理的责任感和紧迫感，确保财政资金开支合法合规、安全高效。

二是健全预算绩效管理制度。紧紧围绕“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系的主要内容和关键环节，按照省财政的要求，建立健全完善符合学院工作实际的，涵盖绩效评估、绩效目标管理、绩效跟踪监控管理、绩效评价管理、评价结果管理、评价结果应用、工作监督管理等各环节的管理制度和实施细则，压实内部绩效管理主体责任，使预算绩效管理真正落到实处，充分发挥绩效管理提高资金使用效益的作用。

十、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按照要求学院整体支出绩效自评报告于2023年6月30日前在学院门户网站进行公开，接受学院教职工和社会的监督，并将自评工作中发现的问题进行分析整改，将问题的解决落实到具体工作中，以此促进部门整体支出绩效自评工作的不断进步。